【公司人员出差费用的报销制度】为规范公司员工出差期间的费用管理，确保出差活动的合理性和透明度，提高资金使用效率，公司制定了《公司人员出差费用的报销制度》。该制度旨在明确出差人员在差旅过程中的各项费用标准、报销流程及注意事项，以保障员工权益，同时控制成本支出。
本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括但不限于业务洽谈、会议参加、项目考察等各类出差行为。以下是对该制度的总结性说明，并附上相关费用标准表格供参考。
一、制度主要
1. 适用范围
本制度适用于公司所有正式员工因工作需要进行的国内或国际出差活动，且需提前填写《出差申请表》并获得审批。
2. 费用类别
出差费用主要包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费及其他与出差直接相关的合理费用。
3. 报销标准
各类费用均设有上限标准，具体根据出差地点、级别、时间等因素确定。超出标准部分需提供合理说明并经审批后方可报销。
4. 报销流程
员工需在出差结束后30日内提交完整的报销单据，并附上相关凭证（如发票、车票、住宿收据等）。财务部门将在收到材料后5个工作日内完成审核和报销。
5. 注意事项
- 所有费用必须真实、合法，不得虚报、假报。
- 超出标准的费用需提前申请并说明原因。
- 不得将个人消费混入差旅费用中。
二、出差费用报销标准表
| 费用项目 | 标准说明 | 备注 |
| 交通费 | 按实际票据报销，火车硬卧、高铁二等座、飞机经济舱为标准；超标准需审批 | 飞机票需提前预订并经批准 |
| 住宿费 | 按城市级别设定标准（如一线城市每天不超过800元，二线城市不超过600元） | 超标需说明并经主管领导签字 |
| 餐饮费 | 每日不超过150元，按天计算，不含酒水 | 需提供正规发票 |
| 市内交通费 | 每日不超过50元，按天计算 | 仅限于公共交通工具 |
| 通讯费 | 按实际发生费用报销，每月不超过100元 | 需提供运营商账单 |
| 其他费用 | 如会议费、资料费等，需提供明细及发票 | 需提前报备并经审批 |
三、结语
《公司人员出差费用的报销制度》是公司财务管理的重要组成部分，有助于提升工作效率、优化资源配置。希望全体员工认真遵守相关规定，确保出差活动的合规性和有效性。如有疑问，可向财务部或人力资源部咨询。
